Faktúra DFB0101/24

Faktúra doručená:12.3.2024
Číslo zmluvy:5/2024
Dodávateľ
MYJAVSKÁ PEKÁREŇ
Moravská 3
90701 Myjava
IČO:34135278
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Jesienka
Staromyjavská 77
90701 Myjava
IČO:00596264
ceny sú vrátane DPH
FA VO Pekárenský tovar; Myjavská pekáreň, s.r.o.
Názov položky
FA VO Pekárenský tovar; Myjavská pekáreň, s.r.o.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 821,47 EUR