Faktúra DFB0133/24

Faktúra doručená:28.3.2024
Číslo objednávky:OBJ021/24
Číslo zmluvy:12/24
Dodávateľ
CHEMIKO-Bäuml Karol
Fučíkova 28
908 51 Holíč
IČO:35495545
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Jesienka
Staromyjavská 77
90701 Myjava
IČO:00596264
ceny sú vrátane DPH
FA VO Deratizácia; Karol Bauml - CHEMIKO
Názov položky
FA VO Deratizácia; Karol Bauml - CHEMIKO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,60 EUR