Faktúra DFB0105/24

Faktúra doručená:15.3.2024
Číslo zmluvy:2021/1
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Jesienka
Staromyjavská 77
90701 Myjava
IČO:00596264
ceny sú vrátane DPH
FA Elektrická energia 02/24 - vyúčtovanie
Názov položky
FA Elektrická energia 02/24 - vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 474,55 EUR