Faktúra DFB0140/24

Faktúra doručená:2.4.2024
Číslo zmluvy:Z20235819_Z
Dodávateľ
KORAKO plus s.r.o.
Bielická 369
958 04 Partizánske
IČO:43959954
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Jesienka
Staromyjavská 77
90701 Myjava
IČO:00596264
ceny sú vrátane DPH
FA VO Čistiace výrobky a pracie prostriedky; KORAKO plus, s.r.o.
Názov položky
FA VO Čistiace výrobky a pracie prostriedky; KORAKO plus, s.r.o.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 006,62 EUR