Faktúra DFB0069/24

Faktúra doručená:28.2.2024
Číslo zmluvy:13/23
Dodávateľ
MYJAVSKÁ PEKÁREŇ
Moravská 3
90701 Myjava
IČO:34135278
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Jesienka
Staromyjavská 77
90701 Myjava
IČO:00596264
ceny sú vrátane DPH
FA VO Pekárenský tovar; Myjavská pekáreň, s.r.o.
Názov položky
FA VO Pekárenský tovar; Myjavská pekáreň, s.r.o.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 666,60 EUR