| Faktúra doručená: | 20.3.2024 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBJ022/24 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Milan Medňanský - ELIZ |
| Rudník 210 |
| 906 23 Rudník |
|
| Odberateľ |
|---|
| Centrum sociálnych služieb - Jesienka |
| Staromyjavská 77 |
| 90701 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| FA Revízia bleskozvodov, prípojky NN, cukrárskej pece, konvektomatu a oprava elektroinštalácie; Milan Medňanský - ELIZ |
| Názov položky |
| FA Revízia bleskozvodov, prípojky NN, cukrárskej pece, konvektomatu; Milan Medňanský - ELIZ |
| FA Oprava elektroinštalácie; Milan Medňanský - ELIZ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
294,00 EUR |
