Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0012/13 | Kubina Jaroslav | 18.1.2013 | 113,40 EUR s DPH |
| DFB0738/12 | Slovak Telecom a.s. | 7.1.2013 | 50,70 EUR s DPH |
| DFB0739/12 | Slovenský plyn.priemysel | 8.1.2013 | 1 276,42 EUR s DPH |
| DFB0001/13 | MABONEX SLOVAKIA | 10.1.2013 | 205,73 EUR s DPH |
| DFB0002/13 | SVAMAN | 10.1.2013 | 244,86 EUR s DPH |
| DFB0003/13 | SVAMAN | 10.1.2013 | 139,46 EUR s DPH |
| DFB0004/13 | MABONEX SLOVAKIA | 10.1.2013 | 400,66 EUR s DPH |
| DFB0005/13 | SVAMAN | 10.1.2013 | 330,94 EUR s DPH |
| DFB0736/12 | MYJAVSKÁ PEKÁREŇ | 4.1.2013 | 277,30 EUR s DPH |
| DFB0737/12 | Cereáls | 4.1.2013 | 679,37 EUR s DPH |
| DFB0734/12 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3.1.2013 | 1 506,19 EUR s DPH |
| DFB0735/12 | Slovak Telecom a.s. | 4.1.2013 | 22,42 EUR s DPH |
| DFB0720/12 | Sprava majetku mesta | 27.12.2012 | 420,70 EUR s DPH |
| DFB0732/12 | SVAMAN | 28.12.2012 | 136,96 EUR s DPH |
| DFB0733/12 | MAGNA E.A. | 3.1.2013 | 1 022,33 EUR s DPH |
Staršie faktúry
| Názov | |
|---|---|
| Faktúra č.OF01/2020 Penále a zmluvné pokuty |
 PDF kópia 756,07 kB
PDF text 756,07 kB
|
| Faktúra č.2012152 "PD Zateplenie koridoru-pavilón B a D" |
PDF kópia 179,97 kB
|
| Faktúra č.150121112 Nábytok |
PDF kópia 168,17 kB
|
| Faktúra č.20129685 Maliarske práce |
PDF kópia 156,44 kB
|
| Faktúra č.1241025 Stavebné práce HAVÁRIA |
PDF kópia 165,49 kB
|